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跨境電商企業怎樣進行財稅合規
發布時間:2019-9-23 16:06:58   點擊:  在線咨詢

如何合理規避財稅風險,為企業間接性帶來“利潤”?

跨境電商行業內不少企業在早期過于注重推廣和運營,忽略財務和管理,當企業進一步做大,這個瓶頸就變得越發明顯。一旦遇上國家頒布的相關財稅合規等政策,這些企業運營因為財稅的不合規化而受到影響。

一、跨境電商企業面臨哪些“不合規問題”

就實際現狀而言,財稅確實是跨境電商企業容易忽視的版塊??缇畴娚唐髽I面臨的財稅不合規問題主要有三點:

一是大部分跨境電商企業都是零申報,收付款也都是通過個人賬戶,并不知道這樣做有什么風險,對于跨境電商財稅就只知道VAT問題,其余均是一問三不知。

二是部分工廠、貿易轉型的老板雖然知道傳統的財稅問題,但是不知道跨境電商海外稅務和出口退稅該如何處理。

三是部分跨境電商的老板自己也清楚公司本身財稅存在很多不合規的地方,但是不知道如何應對。比如,外幣如何合法轉到國內?多個店鋪多家公司,員工社保如何交?公司如何記賬報稅……

除此之外,有些跨境電商企業為了節省公司運營成本,甚至偷稅漏稅,走灰色渠道,雖然也許能夠一時賺個缽滿盆滿,但是這種隱形炸彈,說不定什么時候就爆了。

二、跨境企業違反稅法的需要承擔的責任有哪些

自2018年新會計法上線“金稅三期系統”以來,外貿百強、跨境電商億級大賣的外貿產品在關稅、出口退稅、電商消費稅以及VAT等系列財稅規則中頻頻遇到問題,但只有企業財稅合規化以后,才能緩解不該損失的財務款項。目前,不管是國內、國外,財稅合規化已然是大勢所趨,尤其對于規模逐步擴張的企業,企業的財稅如果不向合規化靠攏,遲早要出問題的。

電商企業又不同于傳統企業,它存在一個大數據。這就意味著對于電商企業來說,從銷售付款、采購付款基本上都是通過線上完成的,所有的營業信息都是可以查到的。包括電商企業注冊的公司數、銀行的開戶、醫療的聯網、房管局的聯網,大數據面前所有人的情況都是非常透明的,所以切勿抱著僥幸心理。除此之外,緊隨跨境電商趨勢浮動的傳統外貿企業,在轉型和升級的過程中,需要應對的財稅難題不斷出現,區別于銷售端的直接盈利,無法給企業“創收”的財稅管控,只要出現任何一點紕漏,都將使企業的經營成果毀于一旦。

跨境電商企業一旦違反稅法,需要承擔刑事責任和非刑事責任兩個方面。非刑事責任第一要補稅,第二要罰款,第三要交滯納金,滯納金是年化18.25%,罰款是0.5倍-5倍。另外是刑事責任,根據刑法第201-205條,最高可以判無期徒刑。因此,為了讓跨境電商企業能夠長遠又更好地發展,財稅合規化既是大勢所趨,也同樣是勢在必行的。

三、跨境電商企業走的遠,合規化運營,走出一條財稅合規之路

跨境電商企業想要走的遠,合規化運營必然是要走的一條路。

跨境電商企業的合規化主要體現在財務合規上,包括了銷售與收款合規、稅務合規、貨幣資金合規等。不同階段的賣家需要做的財稅工作不同:

起步不久的中小型賣家:各公司發展前期,可以零申報,后續多少報些稅,然后把社保分到對應公司,以保證國內的正常運轉。

想融資貸款的大賣家:這個階段,重點在于做好財務方面的完善統計,采購、發票采購、出口退稅、清晰訂單流、回款到對公賬號。

準備上市的超級賣家:做資產清點,調整負債結構和股權架構、做好業務所在國的VAT申報。

很多跨境電商企業為控制成本還會選擇節稅的做法,但切記不要刻意地為了省稅而節稅,應把防范稅務風險放在第一位,也就是說控制企業風險比節稅更重要。另外,可以利用稅收優惠政策來節稅,但是一定要正確恰當地利用政策,不要歪曲稅收政策。

四、財稅合規跨境電商企業可以從中獲得哪些利潤?

很多跨境電商企業認為合規就代表著不賺錢,且合規化進程還有一段路程要走。其實不然,合規一樣可以賺錢,企業也可以穩定長期運營,而一旦不合規,在越來越規范、合規的跨境電商環境下,賣家面臨的或將是賬號的凍結,且無可挽回的境地。那財稅合規之后,跨境電商企業可以從中獲得哪些利潤?

第一,企業的財稅合規后,稅務的風險勢必會大大降低。


第二,很多老板個人賬上都是幾千萬,這些收入就會變得透明化、合法化。

第三,企業能夠充分享受國家的優惠政策和稅收優惠。全國各地每個地方政府都出臺鼓勵跨境電商的政策,如果跨境電商企業熟讀這些政策并掌握,賺的錢產生的收益遠遠比合規化產生的納稅多得多。

第四,企業可以為未來的溢價并購重組打下堅實的基礎。并購重組是未來電商的趨勢。


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